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北京市房山区房山云居寺文物管理处2015年度部门决算公开
日期:2016-09-05 浏览:

北京市房山区房山云居寺文物管理处2015年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

房山云居寺文物管理处为全额拨款事业单位,根据房政办发[1995]86号文中关于文化文物局职能配置、机构设置和人员编制方案的通知中,主要职责是文物保护管理及旅游开发。内设5科1室,事业编制40人,实际现有职工32人,退休遗属人员21人,临时工42人。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

由房山云居寺文物管理处构成

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1838.36万元,其中:本年收入1838.36万元。在本年收入中,财政拨款收入1293.08万元,占收入合计的70.34%;事业收入270.78万元,占收入合计的14.73%;其他收入274.51万元,占收入合计的14.93 %。

2015年度本年支出合计1838.36万元,其中:基本支出1297.99万元,占支出合计的70.61%;项目支出540.37万元,占支出合计的29.39%。  

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 1293.08万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出180.66万元,占本年财政拨款支出 13.97%;文化体育与传媒支出1001.72万元,占本年财政拨款支出77.47%;社会保障和就业支出110.70万元,占本年财政拨款支出 8.56%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出2015年度决算752.71万元,比2015年年初预算增加90.19万元,增长14%。其中:

“文化体育与传媒支出"(款,下同)2015年度决算642.01万元,比2015年年初预算增加69.34万元,增长12%。主要原因:人员经费增加。

"社会保障和就业支出"(款)110.70万元。比2015年年初预算增加20.86万元,增长22%。主要原因:人员经费增加。

2、项目支出2015年度决算540.37万元,比2015年年初预算增加420.37万元,增长78%。其中:

“文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算359.71万元,比2015年年初预算增加239.71万元,增长99%。主要原因:由于今年新增加南塔复建项目款194.52万元、断龙桥项目款45.19万元。

 “科学技术支出”(款)180.66万元,比2015年年初预算增加180.66万元,增长100%。主要原因:由于今年新增加科普教育款专项经费180.66万元

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

      本年度未发生该项收入

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

      本年度未发生该项支出

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

      本年度未发生该项支出

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出752.71万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、住房公积金。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

(一)“三公”经费的单位范围

房山云居寺文物管理处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数4.45万元,与2015年“三公”经费财政拨款年初预算持平其中:

1.因公出国(境)费用。主要原因:我单位本年未发生因公出国(境)费用;2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2015年决算数0.25万元,其中:国内接待费0.25万元。2015年决算数与年初预算数持平。2015年公务接待费主要用于文物保护、旅游接待、对外宣传。其中:国内公务接待12批次,国内公务接待96人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数4.2万元,与2015年年初预算数4.2万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数4.2万元,与2015年年初预算数4.2万元持平。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.89万元,公务用车维修0.7万元,公务用车保险0.61万元。2015年实有公务用车3辆,车均运行维护费1.4万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

      本年度未发生该项支出

(二)政府采购支出情况

       本年度未发生该项支出

(三)政府购买服务项目支出情况

      本年度未发生该项支出

(四)国有资产占用情况

固定资产总额2556.09万元,其中:汽车4辆,134.03万元;单价200万元以上的设备无。